Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012761
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.218
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125866
Monto Contrato
₲ 490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación