Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 17.298.480
Nro. Solicitud de Transferencia
45685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.450.540
Retención DNCP
₲ 61.645
Retención IVA
₲ 471.777
Retención Renta
₲ 314.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
45/15
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-113739
Monto Contrato
₲ 17.298.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.450.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.450.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica