Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000023
Monto de la Factura
₲ 4.976.400
Nro. Solicitud de Transferencia
30836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.732.466
Retención DNCP
₲ 17.734
Retención IVA
₲ 135.720
Retención Renta
₲ 90.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-117909
Monto Contrato
₲ 46.766.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.836.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.836.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica