Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002343
Monto de la Factura
₲ 30.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.425.278
Retención DNCP
₲ 110.266
Retención IVA
₲ 843.874
Retención Renta
₲ 562.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
70/15
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-117656
Monto Contrato
₲ 53.586.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.960.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.960.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica