Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004178
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-109523
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.232.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.232.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292000
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florares
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica