Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 11.031.571
Nro. Solicitud de Transferencia
18431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.927
Retención DNCP
₲ 39.313
Retención IVA
₲ 300.861
Retención Renta
₲ 200.574
Multa
₲ 308.896
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
64/15
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-118048
Monto Contrato
₲ 85.025.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.476.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.476.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300672
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales varios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica