Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 31.776.730
Nro. Solicitud de Transferencia
137042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.329.344
Retención DNCP
₲ 113.241
Retención IVA
₲ 866.638
Retención Renta
₲ 577.759
Multa
₲ 889.748
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
64/15
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-118048
Monto Contrato
₲ 85.025.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.476.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.476.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300672
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales varios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica