Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 42.216.989
Nro. Solicitud de Transferencia
178401
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.965.525
Retención DNCP
₲ 150.446
Retención IVA
₲ 1.151.372
Retención Renta
₲ 767.582
Multa
₲ 1.182.064
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
64/15
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-118048
Monto Contrato
₲ 85.025.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.476.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.476.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300672
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales varios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica