Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 16.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.207.294
Retención DNCP
₲ 57.001
Retención IVA
₲ 440.728
Retención Renta
₲ 440.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA ISABEL GARCETE BAREIRO
RUC
3659950-6
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-223283
Monto Contrato
₲ 16.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.207.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.207.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y calzados para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia