Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010456
Monto de la Factura
₲ 24.753.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.509.920
Retención DNCP
₲ 87.312
Retención IVA
₲ 675.095
Retención Renta
₲ 675.095
Multa
₲ 1.784.250
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-216401
Monto Contrato
₲ 27.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.047.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.047.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411544
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia