Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 6.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.289
Retención DNCP
₲ 23.915
Retención IVA
₲ 184.909
Retención Renta
₲ 184.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-223380
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.380.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.380.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia