Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000071
Monto de la Factura
₲ 581.136
Nro. Solicitud de Transferencia
177739
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.495
Retención DNCP
₲ 2.113
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-215591
Monto Contrato
₲ 9.879.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.603.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.603.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413248
Nombre de la Licitación
Servicios de Inspección Técnica Vehicular para el MINNA - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia