Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 30.411.750
Nro. Solicitud de Transferencia
137705
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.618.838
Retención DNCP
₲ 107.271
Retención IVA
₲ 829.412
Retención Renta
₲ 829.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-216925
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.820.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.820.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416530
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas y colorantes para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia