Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 24.300.720
Nro. Solicitud de Transferencia
68302
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.868.083
Retención DNCP
₲ 85.715
Retención IVA
₲ 662.747
Retención Renta
₲ 662.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-217852
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.280.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.280.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales para los programas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia