Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 15.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.386.703
Retención DNCP
₲ 53.925
Retención IVA
₲ 416.945
Retención Renta
₲ 416.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-217852
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.280.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.280.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales para los programas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia