Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 10.763.440
Nro. Solicitud de Transferencia
206589
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.128.885
Retención DNCP
₲ 37.966
Retención IVA
₲ 293.549
Retención Renta
₲ 293.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-223538
Monto Contrato
₲ 10.763.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.128.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.128.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420297
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS PROGRAMAS DEL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia