Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013834
Monto de la Factura
₲ 3.062.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.829
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 83.520
Retención Renta
₲ 111.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-222510
Monto Contrato
₲ 10.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.289.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.289.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421241
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de extintores para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia