Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006288
Monto de la Factura
₲ 252.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163440
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.651
Retención DNCP
₲ 919
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-222510
Monto Contrato
₲ 10.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.432.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.432.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421241
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de extintores para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia