Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 24.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.053.730
Retención DNCP
₲ 86.411
Retención IVA
₲ 668.128
Retención Renta
₲ 668.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-223284
Monto Contrato
₲ 24.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.053.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.053.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y calzados para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia