Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002966
Monto de la Factura
₲ 1.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101979
Monto Contrato
₲ 1.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción