Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005209
Monto de la Factura
₲ 5.213.166
Nro. Solicitud de Transferencia
168452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.213.166
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99003
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.061.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.215.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269962
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación