Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 23.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.072.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92443
Monto Contrato
₲ 23.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.941.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.941.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia