Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005672
Monto de la Factura
₲ 25.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.964.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98563
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.841.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.841.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281498
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción