Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006366
Monto de la Factura
₲ 16.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.462.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92849
Monto Contrato
₲ 16.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.655.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.655.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia