Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000062
Monto de la Factura
₲ 35.379.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.379.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92850
Monto Contrato
₲ 35.379.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.645.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.645.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia