Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 2.065.900
Nro. Solicitud de Transferencia
168943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101336
Monto Contrato
₲ 2.065.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.964.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.964.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284673
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción