Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000094
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165217
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98875
Monto Contrato
₲ 16.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.871.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.871.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274811
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia