Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168653
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101897
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.309.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284522
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción