Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 20.554.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.554.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101340
Monto Contrato
₲ 20.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.546.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.546.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284387
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BLOCK, CARATULAS Y OTROS PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción