Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46497
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GRAU PASCUAL
RUC
182563-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23004-10-3178
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.076.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social