Datos del Pago
Nro. de Factura
61066
Monto de la Factura
₲ 688.800
Nro. Solicitud de Transferencia
12262
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23004-10-53633
Monto Contrato
₲ 9.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.266.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.266.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155754
Nombre de la Licitación
CD Nº 03/2010 ADQ. DE PERIODICOS AD REFERENDUM
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social