Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012553
Monto de la Factura
₲ 9.749.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.183.321
Retención DNCP
₲ 34.389
Retención IVA
₲ 265.895
Retención Renta
₲ 265.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-181066
Monto Contrato
₲ 9.749.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.183.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.183.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369520
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias ESET
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica