Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004438
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101562
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.637
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-178779
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.946.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.946.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365221
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, de generador y de transformador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica