Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000021
Monto de la Factura
₲ 24.771.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.332.480
Retención DNCP
₲ 87.374
Retención IVA
₲ 675.573
Retención Renta
₲ 675.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
17/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-180295
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.332.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.332.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica