Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017085
Monto de la Factura
₲ 465.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.638
Retención DNCP
₲ 1.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-175887
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.769.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.769.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355814
Nombre de la Licitación
Adquisición de periodicos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica