Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 1.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.160
Retención DNCP
₲ 6.272
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-175887
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.769.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.769.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355814
Nombre de la Licitación
Adquisición de periodicos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica