Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006486
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132348
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-172938
Monto Contrato
₲ 30.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.678.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.678.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364365
Nombre de la Licitación
Alquiler de purificadores de agua para la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica