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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000379
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144423
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.546

Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-172938
Monto Contrato
₲ 30.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.678.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.678.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364365
Nombre de la Licitación
Alquiler de purificadores de agua para la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica