Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125527
Monto de la Factura
₲ 2.795.280
Nro. Solicitud de Transferencia
101690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.632.950
Retención DNCP
₲ 9.860
Retención IVA
₲ 76.235
Retención Renta
₲ 76.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-168962
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.075.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354262
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica