Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001917
Monto de la Factura
₲ 952.599
Nro. Solicitud de Transferencia
163781
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.155
Retención DNCP
₲ 3.464
Retención IVA
₲ 25.980
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-177452
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.510.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.510.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366717
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de provisión de café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica