Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003202
Monto de la Factura
₲ 3.726.780
Nro. Solicitud de Transferencia
187357
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.357
Retención DNCP
₲ 13.145
Retención IVA
₲ 101.639
Retención Renta
₲ 101.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-177452
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.510.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.510.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366717
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de provisión de café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica