Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000833
Monto de la Factura
₲ 2.086.962
Nro. Solicitud de Transferencia
76386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.767
Retención DNCP
₲ 7.361
Retención IVA
₲ 56.917
Retención Renta
₲ 56.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-177452
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.510.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.510.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366717
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de provisión de café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica