Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028095
Monto de la Factura
₲ 888.162
Nro. Solicitud de Transferencia
59390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.124
Retención DNCP
₲ 3.230
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-177452
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.510.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.510.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366717
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de provisión de café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica