Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010230
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192723
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.836
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-184119
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.070.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372161
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de sonido y accesorios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica