Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008695
Monto de la Factura
₲ 4.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.663
Retención DNCP
₲ 15.389
Retención IVA
₲ 118.991
Retención Renta
₲ 118.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-178646
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.777.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.777.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365221
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, de generador y de transformador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica