Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015629
Monto de la Factura
₲ 8.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.265.412
Retención DNCP
₲ 30.952
Retención IVA
₲ 239.318
Retención Renta
₲ 239.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-179025
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.248.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.248.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y correctivo de un ascensor de la marca Schindler
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica