Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017897
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163490
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.546
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-179025
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.248.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.248.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y correctivo de un ascensor de la marca Schindler
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica