Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 15.997.605
Nro. Solicitud de Transferencia
114260
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23008-12-59677
Monto Contrato
₲ 16.396.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.592.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.592.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes