Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030633
Monto de la Factura
₲ 3.271.350
Nro. Solicitud de Transferencia
74176
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23008-12-51712
Monto Contrato
₲ 8.884.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.449.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.449.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes