Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004382
Monto de la Factura
₲ 2.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87731
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.813.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23008-12-50759
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.674.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233254
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática con Provisón de Respuestos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes